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东莞市茶山镇水务工程建设运营中心2017年预算公开
字体大小: 来源: 发表日期:2017-5-17 [ 打印页面 ]    [ 关闭页面 ]

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市茶山镇水务工程建设运营中心内设三个办公室:财务综合室、工程室、污水治理室。

二、主要职能

负责政府投资的水务工程项目的建设、运营、维护和管理工作;负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作,统筹防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻,以及排涝应急抢险工作;负责水资源保护、水土保持;负责污水处理费的征收业务;参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。

三、人员情况

东莞市茶山镇水务工程建设运营中心共有事业编制16名,其中水务中心财政供养的在编在职的人员有10人,聘用人员有4人,另外,离退休人员9人。

第二部分 2017年预算安排情况

一、收入预算

2017年度收入预算2604.9万元,其中:预算拨款2604.9万元,占100%。

二、支出预算

2017年预算总支出2604.9万元,包括:

1、基本支出(人员和公用经费)368.92万元,包括在职人员和离退休人员的工资津贴,办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2、一般专项经费支出1537.07万元,主要支出项目包括:排涝费用分摊款、防汛工作费用、污水管网及提升泵站养护费、污水处理厂运营费等共9项。

3、基建支出698.91万元,主要支出项目包括:划定镇水利工程管理和保护范围工程和铁路东莞站南片区排水工程第一阶段工程共2项。

2017年茶山水务中心预算支出表

单位:万元

科目编码

项目

2017预算

合计

一、基本支出

368.92

2130301

行政运行(人员工资和公用经费等)

368.92

二、一般专项支出

1537.07

2130306

1、水利工程运行与维护

1465

2130314

2、防汛

22.27

2130399

3、其他水利支出

49.8

2130305

三、基建支出

698.91

茶山镇2017年水务中心三公预算情况表

单位:万元

项目

本年度预算数

备注

合计

3.8

2、因公出国(境)费用

0

2、公务用车费用

3.8

其中:公车购置费

0

公车运行维护费

3.8

3、公务接待费用

0

4、会议费用

0

5、培训费用

0

2017年4月26日